第一條 請購單
    1.請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。
    2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
    3.特殊情況需按緊急請購辦理時(shí)，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
    4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
    5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，例如：賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購的材料。
    第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下
    第三條 采購規(guī)定
    1.內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理，外購由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對于專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。
    2.采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。比如：
    (1)集中計(jì)劃采購：對具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門提出請購計(jì)劃，報(bào)采購部門定期集中辦理。
    (2)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。
    第四條 國內(nèi)采購作業(yè)外貿(mào)知識
    1.價(jià)格
    (1)采購人員接“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對比。
    (2)如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。
    (3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應(yīng)在議價(jià)后，在請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。
    (4)對于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價(jià)。
    (5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
    2.呈批
    (1)詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。
    (2)采購審批權(quán)限。
    3.訂購
    (1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。
    (2)分批交貨時(shí)，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。
    (3)采購人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。
    4.進(jìn)度控制
    (1)國內(nèi)采購部門可分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。
    (2)采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時(shí)，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。
    5.單據(jù)整理及付款
    (1)來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單(內(nèi)購)”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。
    (2)內(nèi)購材料須待試用檢驗(yàn)者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報(bào)批的付款條件辦理付款。
    (3)短交，待補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
    (4)超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。
    第五條 國外采購作業(yè)
    1.價(jià)格
    (1)外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造或代理等原因)下除外，但應(yīng)于“請購單(外購)”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。
    (2)請購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認(rèn)。

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