沒經(jīng)歷過跟單的采購，肯定是假采購。那采購跟單到底是做什么呢？

第一步：接收企業(yè)內(nèi)部申購請求；

第二步：跟單工作不同于尋源，收到申購請求后，從合格供應商名錄中選擇對應供應商；

第三步：和供應商確認所訂購物料的名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、價格稅率、圖紙及其他要求、貨期、運輸方式和收貨點；

第四步：制作采購訂單并發(fā)送給供應商蓋章確認；

第五步：完成雙方蓋章確認后，自留一份，供應商留一份；

第六步：企業(yè)ERP系統(tǒng)（或“采購訂單跟進表”）訂單信息錄入，開始跟進訂單執(zhí)行；

第七步：根據(jù)物料的特點，現(xiàn)場或其他方式不定期檢查訂單執(zhí)行情況：

有些訂單，需要在供應商的貨期中段和末段突擊查看其生產(chǎn)進展；

有些訂單則需要及時查看所使用的原材料；

有些訂單，在每個生產(chǎn)流程節(jié)點處完成確認后再繼續(xù)下步。

總之，訂單下達后，采購跟單人員要確保掌握生產(chǎn)節(jié)奏，監(jiān)督生產(chǎn)過程，及時解決過程出現(xiàn)的問題：

（1）原材料的使用是否按合同約定？（如采用316不銹鋼，相關(guān)證明？）；

（2）是否如期安排生產(chǎn)；

（3）過程質(zhì)量控制；

（4）半成品是否符合初期驗收標準；

（5）包材印刷效果如何？材質(zhì)？到貨時間是否受影響？

（6）成品是否符合驗收要求？

（7）訂單發(fā)貨是否如期？

（8）送貨安排和運輸包裝；

（9）隨貨票據(jù)和交接說明。

訂單跟進從來都是跟單的“重頭戲”，這中間，采購人員需要在企業(yè)內(nèi)部和供應商之間不斷“往返”，溝通協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題。

第八步：貨物抵達后，跟進倉庫接收清點情況；

第九步：跟蹤驗收結(jié)果：不合格的要及時通知供應商安排退換；

第十步：在付款時間到期前，和供應商完成賬單核對（或發(fā)票追索），提交付款申請安排貨款支付。